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        廣西福利彩票發行中心2021年部門預算

        wangqi 2021-02-20 11:21:13

          目  錄

          第一部分:部門概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分:廣西福利彩票發行中心2021年部門預算報表

          一、部門收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預算支出情況表

          六、一般公共預算基本支出情況表

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          八、政府性基金預算支出情況表

          第三部分:廣西福利彩票發行中心2021年部門預算情況說明

          第四部分:名詞解釋

         

          第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

          一、主要職能

         ?。ㄒ唬┲贫ū拘姓^域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

         ?。ǘ┫虿势卑l行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

         ?。ㄈ┫蛲壺斦块T提出本行政區域彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

         ?。ㄋ模┴撠煴拘姓^域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

         ?。ㄎ澹┴撠煂嵤┍拘姓^域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和物流管理、開獎兌獎;

         ?。┴撠熃M織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

          二、機構設置情況

          目前,中心內設辦公室(黨辦)、政策法規部、市場一部(負責即開彩票銷售管理)、市場二部(負責電腦彩票銷售管理)、市場三部(負責視頻彩票銷售管理)、技術部、宣傳部、人力資源部、財務部、總務部(采購辦)、審計監察室11個部門和6個區域管理處作為派出機構(同時在每個地級市設有管理所,共14個管理所)負責全區范圍內的福利彩票銷售管理工作,其中桂南管理處設在南寧市,管轄南寧市及所轄各縣;桂中管理處設在柳州市,管轄柳州市、來賓市、河池市及所轄各縣;桂東管理處設在玉林市,管轄玉林市、梧州市、貴港市及所轄各縣;桂北管理處設在桂林市,管轄桂林市、賀州市及所轄各縣;桂海管理處設在欽州市,管轄欽州市、北海市、防城港市及所轄各縣;桂西管理處設在百色市,管轄百色市、崇左市及所轄各縣。同時,成立了1個民辦非企業單位(廣西風采彩票服務中心),還有9個直屬中福在線銷售大廳。

         

          第二部分:廣西福利彩票發行中心2021年部門預算報表

          一、部門收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預算支出情況表

          六、一般公共預算基本支出情況表

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          八、政府性基金預算支出情況表

          第三部分:廣西福利彩票發行中心2021年部門預算情況說明

          一、部門收支預算情況說明

          2021年收入總預算12307萬元,支出總預算12307萬元,同比上年減少5117萬元,同比下降29.37%。2021年預算資金安排相比2020年減少的原因,主要是國家彩票政策調整銷量預計減少導致業務費減少。

          二、部門收入預算情況說明

          2021年收入總預算12307萬元,同比減少5117萬元,同比下降29.37%。其中:

         ?。ㄒ唬┱曰痤A算撥款11755萬元,其中彩票市場調控資金1025萬元,自治區本級政府性基金預算撥款10730萬元。政府性基金預算撥款同比減少5079萬元,下降30.17%。

         ?。ǘ┪醇{入財政專戶管理的收入安排的資金552萬元,同比減少38萬元,下降6.44%。主要是代扣個人所得稅手續費、房租等其他收入。

          三、部門支出預算情況說明

          2021年支出總預算12307萬元,其中基本支出預算282.32萬元,占支出總預算2.29%,同比增加10.38萬元,同比增長3.82%;項目支出預算12024.68萬元,占支出總預算97.71%,同比減少5127.38萬元,同比下降29.89%。

         ?。ㄒ唬┌粗С龉δ芊诸惪颇縿澐?/p>

          2021年其他支出類12307萬元,占支出總預算100%。同比減少5117萬元,同比下降29.37%。

         ?。ǘ┌粗С鼋Y構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

          1.基本支出預算

          2021年基本支出預算282.32萬元,占支出總預算2.29%,同比增加10.38萬元,同比增長3.82%。其中:

          工資福利支出預算186.76萬元,占基本支出預算66.15%,同比增加9.94萬元,同比增長5.62%。

          商品和服務支出預算80.09萬元,占基本支出預算28.37%,同比減少1.01萬元,同比下降1.25%。

          對個人和家庭的補助支出預算15.47萬元,占基本支出預算5.48%,同比增加1.45萬元,同比增長10.34%。

          2.項目支出預算

          2021年項目支出12024.68萬元,占支出總預算97.71%,同比減少5127.38萬元,同比下降29.89%。

          四、財政撥款收支預算情況說明

          根據財政部制定的2021年政府收支分類科目,2021年福利彩票銷售機構的業務費用在政府性基金中列支。

          政府性基金預算撥款11755萬元,其中彩票市場調控資金1025萬元,自治區本級政府性基金預算撥款10730萬元。

          2021年政府性基金支出預算11755萬元,其中基本支出預算282.32萬元,項目支出預算11472.68萬元。    

          五、一般公共預算支出情況說明

          中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此我中心無一般公共預算。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此我中心無一般公共預算。

          七、 “三公”經費情況說明

          2021年財政資金安排的“三公”經費支出預算86萬元。其中:因公出國(境)經費支出預算16萬元,公務接待費支出預算5萬元,公務用車運行維護費支出預算65萬元,無公務用車購置費預算。

          中心“三公”經費資金安排來源全部為政府性基金,無一般公共預算支出。

          八、政府性基金預算情況說明

         ?。ㄒ唬┱曰鹗杖腩A算說明

          政府性基金預算撥款11755萬元,同比減少5079萬元,下降30.17%。

         ?。ǘ┱曰鹬С鲱A算說明

          2021年政府性基金支出預算11755萬元,基本支出預算282.32萬元,占政府性基金支出預算2.40%,同比增加10.38萬元,同比增長3.82%;項目支出預算11472.68萬元,占政府性基金支出預算97.60%,同比減少5089.38萬元,同比下降30.73%。

          按支出功能分類科目劃分

          2021年政府性基金其他支出類11755萬元,占支出總預算95.51%。同比減少5079萬元,同比下降30.17%。

          按支出結構分類劃分

          1.基本支出預算

          2021年基本支出預算282.32萬元,占政府性基金支出預算2.40%,同比增加10.38萬元,同比增長3.82%。其中:

          工資福利支出預算186.76萬元,占基本支出預算66.15%,同比增加9.94萬元,同比增長5.62%。

          商品和服務支出預算80.09萬元,占基本支出預算28.37%,同比減少1.01萬元,同比下降1.25%。

          對個人和家庭的補助支出預算15.47萬元,占基本支出預算5.48%,同比增加1.45萬元,同比增長10.34%。

          2.政府性基金項目支出預算

          項目支出預算11472.68萬元,占政府性基金支出預算97.60%,同比減少5089.38萬元,同比下降30.73%。

          九、其他重要事項情況說明

         ?。ㄒ唬C關運行經費安排情況說明

          中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此無此項經費。

         ?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

          2021年政府采購預算5834.49萬元,同比減少3416.25萬元,下降36.93%;政府集中采購預算478.64萬元,占政府采購預算8.20%,同比增加120.88萬元,同比增長33.79%;分散采購5355.85萬元,占政府采購預算91.79%,同比減少3537.13萬元,下降39.77%。

         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

          截止2020年12月31日,中心固定資產原值為21364.32萬元,其中土地、房產類資產18082.85萬元;通用設備類2730.89萬元;專用設備類348.22萬元;辦公家具類202.36萬元。

          2020年新增固定資產原值7882.85萬元,其中房產類資產增加金額較大,增加7511.49萬元,主要是新增數據中心機房等固定資產。

          2020年因報廢等原因減少的固定資產原值379.19萬元,減少的設備類型為通用設備。

         ?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明(選取以下項目績效目標進行公開)

          項目一:銷售系統建設及運行維護費1966萬元

          績效目標:一是用于支付投注機使用權及服務費、電信IDC機柜租用、中心機房系統設備日常維護費、彩票系統軟硬件技術維保費、綜合安全接入系統首期設備維保費、彩票銷售系統信息安全等級保護測評服務費、彩票機房、系統遷移集成實施費、電腦彩票銷售系統配套軟件費和電腦彩票銷售系統和投注機軟件新功能開發費等。二是支付刮刮樂系統運行維護及掃描槍設備維修費用。

          項目二:市場宣傳推廣費1158萬元

          績效目標:加強公益品牌及社會形象宣傳,提高彩票銷量。

          第四部分:名詞解釋

          一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          二、項目支出:為保障彩票發行銷售正常運行而發生的業務支出。

          三、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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